第二部分 2022年度部門決算說明

一(One)、單位基本情況

（一(One)）機構設置、職責

北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）創建于(At)1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和(And)國(Country)家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，後因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準複校。

2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會關于(At)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的(Of)批複》（京編委【2021】57号），同意将北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入北京市商業學校，組建北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校），爲(For)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

1、單位機構設置

根據《北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我(I)單位内設32個(Indivual)部門，分别爲(For)：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工會辦公室、團委、人(People)力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、後勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國(Country)際合作(Do)辦公室、教育督導室、職業教育與企業發展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學生(Born)處、招生(Born)就業處、公共基礎部、财會經濟系、交通運輸系、商貿信息系、教育藝術系、國(Country)際酒店培訓部、黨員幹部培訓部、祥龍大(Big)學培訓部、黨（幹）校辦公室、黨校服務保障部、成教部、祥龍大(Big)學辦公室、培訓鑒定部、幹校服務保障部。下屬無其他(He)财政預算單位。

2、單位職責：

北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要(Want)職責是：開展全日制中專學曆教育和(And)中高本貫通培養項目；開展成人(People)中等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。2022年度主要(Want)工作(Do)任務：

1.嚴格執行相關政策，保障工資及時(Hour)足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用(Use)績效。

2.保障學校主業業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工作(Do)需要(Want)。

3.2022年度完成中專學曆教育招生(Born)計劃、成人(People)教育招生(Born)和(And)在(Exist)職學曆教育、員工崗位技能培訓，完成黨員幹部培訓及教育等工作(Do)。

4.繼續與北京聯合大(Big)學、北京物資學院等高校合作(Do)，持續推進高水平貫通人(People)才培養項目建設和(And)五年一(One)貫長學制高水平人(People)才培養新模式。

5.強化創新引領，加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do)，持續推進學校綜合職業素養護照和(And)大(Big)思政格局建設工作(Do)。

6.持續做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。

7.按照北京市教委要(Want)求，全面完成對口幫扶滇西、河北、内蒙古等工作(Do)，助推當地職教和(And)産業發展。

（二）人(People)員構成情況

北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）事業編制388人(People)，實有人(People)數334人(People)。

   二、收入支出(Out)決算總體情況說明

2022年度收、支總計25038.57萬元，比上年增加7631.88萬元，增長43.84%。

（一(One)）收入決算說明

2022年度本年收入合計24713.93萬元，比上年增加7808.54萬元，增長46.19%，其中：财政撥款收入23363.85萬元，占收入合計的(Of)94.54%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的(Of)0.00%；事業收入844.89萬元，占收入合計的(Of)3.42%；經營收入0.00萬元，占收入合計的(Of)0.00%；附屬單位上繳收入478.19萬元，占收入合計的(Of)1.93%；其他(He)收入27.01萬元，占收入合計的(Of)0.11%。

（二）支出(Out)決算說明

2022年度本年支出(Out)合計23618.11萬元，比上年增加6819.16萬元，增長40.59%，其中：基本支出(Out)16301.76萬元，占支出(Out)合計的(Of)69.02%；項目支出(Out)7316.35萬元，占支出(Out)合計的(Of)30.98%;上繳上級支出(Out)0.00萬元，占支出(Out)合計的(Of)0.00%；經營支出(Out)0.00萬元，占支出(Out)合計的(Of)0.00%；對附屬單位補助支出(Out)0.00萬元，占支出(Out)合計的(Of)0.00%。

三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計23626.87萬元，比上年增加7029.20萬元，增長42.35%。主要(Want)原因：事業單位改革合并，收支整體規模增大(Big)。

四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況

2022年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)22206.41萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：教育支出(Out)22206.41萬元，占本年财政撥款支出(Out)100%；

（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況

1、“教育支出(Out)”（類）2022年度決算22206.41萬元，比2022年度年初預算減少568.44萬元，下降2.50%。其中：

“職業教育”（款）2022年度決算20523.83萬元，比2022年度年初預算減少490.14萬元，下降2.33%。主要(Want)原因：受疫情影響，部分經費未形成支出(Out)。

 “進修及培訓”(款)2022年度決算1682.58萬元，比2022年度年初預算減少78.30萬元，下降4.45%。主要(Want)原因：受疫情影響，部分經費未形成支出(Out)。

五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

本單位無相關内容。

六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況

本單位無相關内容。

七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明

2022年度使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)14890.07萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。

 

 

第三部分2022年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬1個(Indivual)事業單位。2022年度“三公”經費财政撥款決算數36.65萬元，比2022年度“三公”經費财政撥款年初預算71.81萬元減少35.16萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出(Out)國(Country)（境）團組0個(Indivual)、0人(People)次，人(People)均因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數3.47萬元，比2022年度年初預算數17.47萬元減少14.00萬元。主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2022年度公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、來(Come)訪、校外服務人(People)員用(Use)餐接待等方面。公務接待123批次，公務接待2147人(People)次。

3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元。其中，公務用(Use)車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用(Use)車運行維護費2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元，主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公車使用(Use)。2022年度公務用(Use)車運行維護費中，公務用(Use)車加油11.40萬元，公務用(Use)車維修14.84萬元，公務用(Use)車保險3.24萬元，公務用(Use)車其他(He)支出(Out)3.70萬元。2022年度公務用(Use)車保有量18輛，車均運行維護費1.84萬元。

二、機關運行經費支出(Out)情況

本單位不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出(Out)情況

2022年度政府采購支出(Out)總額4363.04萬元，其中：政府采購貨物支出(Out)2833.76萬元，政府采購工程支出(Out)915.45萬元，政府采購服務支出(Out)613.84萬元。授予中小企業合同金額4276.52萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)98.02%，其中：授予小微企業合同金額3717.08萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)85.19%。

四、國(Country)有資産占用(Use)情況

2022年度車輛18台，738.06萬元；單位價值100萬元（含）以(By)上的(Of)設備10台（套）。

五、政府購買服務支出(Out)說明

本單位無相關内容。

六、專業名詞解釋

1.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

2.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。

4.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。

5. 教育支出(Out)（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不(No)含人(People)力資源社會保障部門）舉辦的(Of)中等職業教育支出(Out)。

6.教育支出(Out)（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國(Country)家會計學院的(Of)支出(Out)。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的(Of)支出(Out)等。

 

 

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出(Out)績效自評表詳見附件。（可點擊下載附件）