第二部分 2022年度部門決算說明

一(One)、單位基本情況

（一(One)）機構設置、職責

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

1、單位機構設置

本單位内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。

2、單位職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。年度主要(Want)工作(Do)任務：負責轉制前離退休人(People)員的(Of)基本離退經費的(Of)發放，并抓好生(Born)活待遇的(Of)落實，讓離退休老幹部體會到(Arrive)黨和(And)政府以(By)及企業對他(He)們的(Of)關心和(And)愛護，維穩生(Born)活保障，提高一(One)對一(One)精準服務。

（二）人(People)員構成情況

離退休人(People)員55人(People)，其中：離休2人(People)，退休53人(People)。

   二、收入支出(Out)決算總體情況說明

2022年度收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%。

（一(One)）收入決算說明

2022年度本年收入合計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%，其中：财政撥款收入807.3萬元，占收入合計的(Of)100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；事業收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；其他(He)收入0萬元，占收入合計的(Of)0%。

（二）支出(Out)決算說明

2022年度本年支出(Out)合計776.91萬元，比上年減少8.07萬元，下降1.03%，其中：基本支出(Out)701.3萬元，占支出(Out)合計的(Of)90.27%；項目支出(Out)75.61萬元，占支出(Out)合計的(Of)9.73%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。

 

三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%。主要(Want)原因：增補離退休費用(Use)。

四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況

2022年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)776.91萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：其他(He)一(One)般公共服務支出(Out)75.61萬元，占本年财政撥款支出(Out)9.73%；社會保障和(And)就業支出(Out)683.30萬元，占本年财政撥款支出(Out)87.95%；衛生(Born)健康支出(Out)18.00萬元，占本年财政撥款支出(Out)2.32%。

（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況

1、“一(One)般公共服務支出(Out)”（類）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。其中：

  “其他(He)一(One)般公共服務支出(Out)”（款）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。

2、“社會保障和(And)就業支出(Out)”（類）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。其中：

  “行政事業單位養老支出(Out)”（款）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。因爲(For)年内有人(People)員減員，所以(By)導緻數據有差額。

3、“衛生(Born)健康支出(Out)”（類）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。其中：

  “行政事業單位醫療”（款）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

本單位無此項支出(Out)。

六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況

本單位無此項支出(Out)。

七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明

2022年度使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)701.3萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。

 

第三部分2022年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況

2022年“三公”經費财政撥款決算數0萬元。其中：

“三公”經費包括本單位所屬1個(Indivual)行政單位。2022年度“三公”經費财政撥款決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出(Out)國(Country)（境）團組0個(Indivual)、0人(People)次，人(People)均因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

二、機關運行經費支出(Out)情況

我(I)單位不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出(Out)情況

本單位無此項支出(Out)。

四、國(Country)有資産占用(Use)情況

2022年車輛0台，0萬元；無單位價值100萬元（含）以(By)上的(Of)設備。

五、政府購買服務支出(Out)說明

本單位無此項支出(Out)。

六、專業名詞解釋

1.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

2.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

3. 一(One)般公共服務支出(Out)（類）其他(He)一(One)般公共服務支出(Out)（款）其他(He)一(One)般公共服務支出(Out)（項）：反映除其餘項目以(By)外的(Of)其他(He)一(One)般公共服務支出(Out)。

4.社會保障和(And)就業支出(Out)（類）行政事業單位養老支出(Out)（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的(Of)事業單位）開支的(Of)離退休經費。

5. 社會保障和(And)就業支出(Out)（類）行政事業單位養老支出(Out)（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的(Of)離退休經費。

6.衛生(Born)健康支出(Out)（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)：反映财政部門安排的(Of)事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的(Of)事業單位的(Of)公費醫療經費，按國(Country)家規定享受離退休人(People)員待遇的(Of)醫療經費。

 

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出(Out)績效自評表詳見附件（可點擊下載附件）