目 錄
第一(One)部分 2023年度單位預算情況說明
一(One)、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出(Out)預算情況說明
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他(He)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一(One)、收支總表
二、收入總表
三、支出(Out)總表
四、項目支出(Out)表
五、政府采購預算明細表
六、财政撥款收支總表
七、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)表
八、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)表
九、政府性基金預算财政撥款支出(Out)表
十、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)表
十一(One)、财政撥款“三公”經費支出(Out)表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出(Out)績效目标表
第一(One)部分 2023年度單位預算情況說明
一(One)、單位情況說明
（一(One)）本單位性質、職責等情況
北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）創建于(At)1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和(And)國(Country)家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，後因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準複校。
2021年，根據《中共北京市委機構編制委員會關于(At)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的(Of)批複》（京編委【2021】57号），同意将北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入北京市商業學校，組建北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校），爲(For)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。
北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要(Want)職責是：開展全日制中專學曆教育和(And)中高本貫通培養項目；開展成人(People)中等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的(Of)主要(Want)工作(Do)任務：
1.嚴格執行相關政策，保障工資及時(Hour)足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用(Use)績效。
2.保障學校教育教學正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。
3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大(Big)辦學規模。2023年度繼續完成中專學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，成人(People)學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，完成員工崗位技能培訓，黨員幹部培訓及教育等工作(Do)。
4.着眼于(At)學校升級發展，深入探索高端技術技能人(People)才培養實踐，積極擴大(Big)五年專科人(People)才培養試點規模。
5.做好首批特高院校建設的(Of)成果總結、報告撰寫、項目績效評價和(And)成效宣傳推廣工作(Do)，以(By)優異的(Of)成績通過北京市終期考核驗收。
6.立足國(Country)家和(And)首都經濟社會發展，做好與“一(One)帶一(One)路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國(Country)家戰略和(And)國(Country)資國(Country)企改革相關的(Of)項目和(And)服務。
7.高質量完成教育部、市教委、市财政局、市人(People)社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的(Of)項目任務、課題研究等重點工作(Do)。
8.高質量開展教育部“組團式”幫扶工作(Do)，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的(Of)交流合作(Do)，培養一(One)批适應當地發展需要(Want)的(Of)高素質技術技能人(People)才。
9.深化與泰國(Country)邦納商學院、馬來(Come)西亞 Carsome 學院等一(One)帶一(One)路國(Country)家職業院校和(And)組織的(Of)合作(Do)，持續開展海外師生(Born)培訓、課程資源、專業标準輸出(Out)等工作(Do)。
（二）機構設置情況
根據《北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我(I)單位内設32個(Indivual)部門，分别爲(For)：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工會辦公室、團委、人(People)力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、後勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國(Country)際合作(Do)辦公室、教育督導室、職業教育與企業發展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學生(Born)處、招生(Born)就業處、公共基礎部、财會經濟系、交通運輸系、商貿信息系、教育藝術系、國(Country)際酒店培訓部、黨員幹部培訓部、祥龍大(Big)學培訓部、黨（幹）校辦公室、黨校服務保障部、成教部、祥龍大(Big)學辦公室、培訓鑒定部、幹校服務保障部。下屬無其他(He)财政預算單位。
（三）人(People)員編制及實有情況
北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）事業編制388人(People)，實有人(People)數313人(People)。其他(He)人(People)員400人(People)，其中：聘用(Use)人(People)員108人(People)，離休3人(People)，退休289人(People)。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下降1.55%。主要(Want)原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。
（一(One)）本年财政撥款收入21223.81萬元
1.一(One)般公共預算撥款收入21223.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國(Country)有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他(He)資金收入1973.68萬元
4.财政專戶管理資金收入535萬元。
5.事業收入820萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他(He)收入118.68萬元。
（三）上年結轉結餘518.24萬元
10.上年結轉結餘518.24萬元。
三、支出(Out)預算情況說明
2023年支出(Out)預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下降1.55%。主要(Want)原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。
(一(One))基本支出(Out)。基本支出(Out)預算17495.60萬元，占總支出(Out)預算73.77%，比2022年年初預算數16505.88萬元增加989.72萬元，增長5.60%，主要(Want)原因受疫情影響，上年結轉金額增加。
（二）項目支出(Out)。項目支出(Out)預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7583.58萬元減少1363.45萬元，下降17.98%，主要(Want)原因是單位支出(Out)結構調整。其中：
1.事業單位經營支出(Out)0萬元。
2.上繳上級支出(Out)0萬元。
3.對附屬單位補助支出(Out)0萬元。
圖2：基本支出(Out)和(And)項目支出(Out)情況
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
（一(One)）“三公”經費的(Of)單位範圍
北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）1個(Indivual)單位。
（二）财政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年财政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年财政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本單位2023年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。
2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要(Want)原因：落實政府“過緊日子”要(Want)求，進一(One)步壓減一(One)般性支出(Out)。
3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中，公務用(Use)車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要(Want)原因是對不(No)符合環保車輛進行更新購置。公務用(Use)車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中：公務用(Use)車燃油28.80萬元，公務用(Use)車維修9.24萬元，公務用(Use)車保險9.24萬元，其他(He)支出(Out)7.06萬元。公務用(Use)車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他(He)情況說明
（一(One)）政府采購預算說明
2023年北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）政府采購預算總額4045.85萬元，其中：政府采購貨物預算2393.90萬元，政府采購工程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2023年無政府購買服務安排的(Of)預算。
（三）機關運行經費說明
本單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。
（四）項目支出(Out)績效目标情況說明
2023年，北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）填報績效目标的(Of)預算項目30個(Indivual)，占本單位本年預算項目30個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算6205.89萬元，占本單位本年項目支出(Out)預算的(Of)100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明
本單位2023年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。
（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明
截至2022年底，北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套），共計936.59萬元，本單位無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
六、名詞解釋
基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
“三公”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。
政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。
第二部分 2023年度單位預算報表