2022年單位預算情況說明

一(One)、單位基本情況

（一(One)）本單位性質、職責等情況

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

（二）機構設置情況

1、單位機構設置

本部門内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。

2.單位職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。本預算年度主要(Want)工作(Do)任務：負責轉制前離退休人(People)員的(Of)基本離退經費的(Of)發放，并抓好生(Born)活待遇的(Of)落實，讓離退休老幹部體會到(Arrive)黨和(And)政府以(By)及企業對他(He)們的(Of)關心和(And)愛護，維穩生(Born)活保障，提高一(One)對一(One)精準服務。

（三）人(People)員構成情況

北京一(One)商集團有限責任公司本級離退休人(People)員57人(People)，其中：離休人(People)員4人(People)，退休人(People)員53人(People)。

 

二、2022年收入及支出(Out)總體情況

（一(One)）收入預算說明

2022年收入預算793.46萬元，比2021年784.98萬元增加8.48 萬元，增長1.08%。其中：本年财政撥款收入793.46萬元,比2021年784.98萬元增加8.48萬元，增加的(Of)原因：落實國(Country)家調整離退休生(Born)活補貼等有關政策，離退休人(People)員經費有所增加。本年其他(He)資金收入0萬元。統籌使用(Use)結餘資金安排預算0萬元。

（二）支出(Out)情況說明

2022年支出(Out)預算793.46萬元，比2021年784.98萬元增加8.48 萬元，增長1.08%。

基本支出(Out)預算717.85萬元，占總支出(Out)預算90.47%，比2021年784.98萬元減少67.13 萬元，減少8.55%，減少原因：離退休人(People)員撫恤金經費調整到(Arrive)項目支出(Out)。項目支出(Out)預算75.61萬元，比2021年0萬元增加75.61萬元，增加原因：離退休人(People)員撫恤金經費調整到(Arrive)項目支出(Out)。其中：

1.事業單位經營支出(Out)0萬元。

2.上繳上級支出(Out)0萬元。

3.對附屬單位補助支出(Out)0萬元。

三、主要(Want)支出(Out)情況

2022年項目預算支出(Out)金額共計75.61萬元，主要(Want)離退休人(People)員撫恤金經費。

四、單位“三公”經費财政撥款預算說明

（一(One)）“三公”經費的(Of)單位範圍

本單位2022年無财政撥款安排的(Of)“三公”經費預算。

五、其他(He)情況說明

（一(One)）政府采購預算說明

本單位2022年無政府采購預算。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務安排的(Of)預算。

（三）機關運行經費說明

我(I)單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出(Out)績效目标情況說明

2022年，我(I)單位填報績效目标的(Of)預算項目1個(Indivual)，占本單位本年預算項目1個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算75.61萬元，占本單位本年項目支出(Out)預算的(Of)100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費

（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明

本單位2022年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。

     （七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明

截至2021年底，北京一(One)商集團有限責任公司本級共有車輛0台；本單位無單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備，本單位無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

六、名詞解釋

基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

 

第二部分  2022年單位預算報表

附件：北京一(One)商集團有限責任公司本級2022年度單位預算報表（請點擊下載）