目 錄
第一(One)部分 2022年度單位預算情況說明
一(One)、單位基本情況
二、2022年收入及支出(Out)總體情況
三、主要(Want)支出(Out)情況
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
五、其他(He)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一(One)、收支總表
二、收入總表
三、支出(Out)總表
四、項目支出(Out)表
五、政府采購預算明細表
六、财政撥款收支總表
七、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)表
八、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)表
九、政府性基金預算财政撥款支出(Out)表
十、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)表
十一(One)、财政撥款“三公”經費支出(Out)表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出(Out)績效目标表
2022年單位預算情況說明
一(One)、單位基本情況
(一(One))本單位性質、職責等情況
北京市商業學校創建于(At)1964年,是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和(And)國(Country)家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校,後因“文革”停辦,1979年經北京市政府批準複校。2021年,根據《中共北京市委機構編制委員會關于(At)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的(Of)批複》(京編委【2021】57号),同意将北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校、中共北京市物資有限公司黨校并入北京市商業學校,組建北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校),爲(For)北京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。
(二)機構設置情況
1、單位機構設置
本單位内設黨政辦公室、教育督導室、教務處、财會經濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學生(Born)處(團委)、招生(Born)就業處、人(People)力資源處、财務管理處、審計處等22個(Indivual)職能部門,下屬0戶财政預算單位。
2.單位職責
北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)主要(Want)職責是:開展全日制中專學曆教育;開展成人(People)中等、高等學曆教育;開展相關職業技能培訓;開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度主要(Want)工作(Do)任務:
(1)推動全面從嚴治黨向縱深發展,毫不(No)放松抓好常态化疫情防控工作(Do),協同推進“十四五”發展規劃組織實施。
(2)全面系統梳理“特高”校建設成果,帶動提升教育教學和(And)服務管理整體水平,進一(One)步完善學校治理體系,提升綜合治理能力。
(3)提升學校幹部隊伍和(And)教師隊伍整體素質和(And)建設質量,持續推動師德師風建設,夯實支撐學校高質量發展的(Of)人(People)才基礎。
(4)繼續與北京聯合大(Big)學、北京物資學院等高校合作(Do),開展高水平貫通人(People)才培養項目建設,持續探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和(And)五年一(One)貫制培養新模式。
(5)強化立德樹人(People)工作(Do)的(Of)創新引領,加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do),持續推進綜合職業素養護照工作(Do)。
(6)繼續完成中專學曆教育招生(Born)、成人(People)教育招生(Born)和(And)在(Exist)職學曆教育培訓任務。
(7)按照教育部、北京市教委、祥龍公司要(Want)求,全面完成對口幫扶滇西、河北、内蒙、新疆和(And)田等工作(Do),助推當地職教和(And)産業發展。
(8)持續做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do),高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。
(三)人(People)員構成情況
北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)事業編制395人(People),實際336人(People);其他(He)人(People)員364人(People),其中:
1、聘用(Use)人(People)員78人(People);
2、離退休人(People)員286人(People),其中:離休3人(People),退休283人(People)。
二、2022年收入及支出(Out)總體情況
(一(One))收入預算說明
2022年收入預算24089.46萬元,比2021年16948.44萬元增加7141.02 萬元,增長42.13%。其中:本年财政撥款收入22502.77萬元,比2021年15350.63萬元增加7152.14萬元,增加的(Of)原因:1、因事業單位改革,原北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校和(And)中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)單位導緻經費增加;2、因業務需要(Want),本年度項目經費較上年年初有所增加;本年其他(He)資金收入1247萬元,比2021年1039萬元增加208萬元,增加的(Of)原因:因2022年北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)附屬培訓學校上繳收入所緻;上年結轉結餘資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元。減少原因:2022年度繼續使用(Use)财政結轉資金較上年有所減少。
(二)支出(Out)情況說明
2022年支出(Out)預算24089.46萬元,比2021年16948.44萬元增加7141.02萬元,增長42.13%。
基本支出(Out)預算16505.88萬元,占總支出(Out)預算68.52%,比2021年12093.98萬元增加4411.90 萬元,增長36.48%,增加的(Of)原因:因事業單位改革,原北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校和(And)中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)單位導緻經費增加。項目支出(Out)預算7583.58萬元,比2021年4854.46萬元增加2729.12萬元,增長56.22%,增加原因:1、2021年部分績效評估項目年初時(Hour)未完成評估、評審工作(Do),資金未在(Exist)年初予以(By)批複;除此之外,學校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水平骨幹專業(群)和(And)實訓基地(工程師學院、技術技能大(Big)師工作(Do)室)建設項目。2、因事業單位改革,原北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校和(And)中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)單位導緻經費增加。其中:
1.事業單位經營支出(Out)0萬元。
2.上繳上級支出(Out)0萬元。
3.對附屬單位補助支出(Out)0萬元。
三、主要(Want)支出(Out)情況
2022年項目預算支出(Out)金額共計7583.58萬元,主要(Want)是結合單位2022年業務發展需求,繼續推進特色高水平職業院校、骨幹專業(群)、工程師學院建設,申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生(Born)助學金、教師隊伍建設等項目。
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
(一(One))“三公”經費的(Of)單位範圍
北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括1個(Indivual)所屬單位。其他(He)單位2022年無财政撥款安排的(Of)“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算财政撥款情況說明
2022年“三公”經費财政撥款預算71.81萬元,比2021年“三公”經費财政撥款預算增加9.74萬元。其中:
1.因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)。本單位2022年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)預算。
2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元,比2021年預算數14.88萬元增加2.59萬元,主要(Want)原因:事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校、北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校轉入我(I)單位導緻經費增加,增加金額爲(For)原單位2021年預算數,整體與2021年持平。2022年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。
3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2022年預算數54.34萬元,其中,公務用(Use)車購置費2022年預算數0萬元,與2021年預算數持平;公務用(Use)車運行維護費2022年預算數54.34萬元,其中:公務用(Use)車燃油28.80萬元,公務用(Use)車維修9.24萬元,公務用(Use)車保險9.24萬元,其他(He)支出(Out)7.06萬元。公務用(Use)車運行維護費2022年比2021年預算數47.19萬元增加7.15萬元。主要(Want)原因:事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校、北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校轉入我(I)單位導緻經費增加,增加金額爲(For)原單位2021年預算數,整體與2021年持平。
五、其他(He)情況說明
(一(One))政府采購預算說明
2022年北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)政府采購預算總額3724.84萬元,其中:政府采購貨物預算2942.69萬元,政府采購工程預算528.76萬元,政府采購服務預算253.39萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2022年無政府購買服務安排的(Of)預算。
(三)機關運行經費說明
我(I)單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。
(四)項目支出(Out)績效目标情況說明
2022年,我(I)單位填報績效目标的(Of)預算項目42個(Indivual),占本單位本年預算項目42個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算7311.50萬元,占本單位本年項目支出(Out)預算的(Of)100%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
(六)國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明
本單位2022年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。
(七)國(Country)有資産占用(Use)情況說明
截至2021年底,北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)共有車輛18台,共計738.06萬元;單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台(套),共計936.59萬元,本單位無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
六、名詞解釋
基本支出(Out):指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
項目支出(Out):指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
“三公”經費财政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。
政府采購:各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織,使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For),是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。
第二部分 2022年單位預算報表
附件:北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)2022年度單位預算報表(請點擊下載)