2022年部門預算情況說明

一(One)、部門基本情況

（一(One)）本部門性質、職責等情況

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發、零售、分銷代理爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

（二）機構設置情況

1.部門機構設置

本部門内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。系統内有2戶财政預算單位：

（1）北京一(One)商集團有限責任公司本級

（2）北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）

2.部門職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要(Want)職責是：開展全日制中專學曆教育；開展成人(People)中等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等；北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）本預算年度主要(Want)工作(Do)任務：

（1）推動全面從嚴治黨向縱深發展，毫不(No)放松抓好常态化疫情防控工作(Do)，協同推進“十四五”發展規劃組織實施。

（2）全面系統梳理“特高”校建設成果，帶動提升教育教學和(And)服務管理整體水平，進一(One)步完善學校治理體系，提升綜合治理能力。

（3）提升學校幹部隊伍和(And)教師隊伍整體素質和(And)建設質量，持續推動師德師風建設，夯實支撐學校高質量發展的(Of)人(People)才基礎。

（4）繼續與北京聯合大(Big)學、北京物資學院等高校合作(Do)，開展高水平貫通人(People)才培養項目建設，持續探索高水平"3+2"銜接、"5+2"貫通和(And)五年一(One)貫制培養新模式。

（5）強化立德樹人(People)工作(Do)的(Of)創新引領，加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do)，持續推進綜合職業素養護照工作(Do)。

（6）繼續完成中專學曆教育招生(Born)、成人(People)教育招生(Born)和(And)在(Exist)職學曆教育培訓任務。

（7）按照教育部、北京市教委、祥龍公司要(Want)求，全面完成對口幫扶滇西、河北、内蒙、新疆和(And)田等工作(Do)，助推當地職教和(And)産業發展。

（8）持續做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。

（三）人(People)員構成情況

北京一(One)商集團有限責任公司事業編制395人(People)，實有人(People)數336人(People)；其他(He)人(People)員421人(People)。其中：

1、聘用(Use)人(People)員78人(People)。

2、離退休人(People)員343人(People)，其中：離休7人(People)，退休336人(People)。

二、2022年收入及支出(Out)總體情況

（一(One)）收入預算說明

2022年收入預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。其中：本年财政撥款收入23296.23萬元,比2021年19256.50萬元增加4039.73萬元，增加的(Of)原因：1、因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉入我(I)部門導緻經費增加；2、因業務需要(Want)，本年度項目經費較上年年初有所增加；本年其他(He)資金收入1247萬元,比2021年1059萬元增加188萬元，增加的(Of)原因：2022年北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）附屬培訓學校上繳利潤增加所緻；上年結轉結餘資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元，減少的(Of)原因：2022年度繼續使用(Use)财政結轉資金較上年有所減少。其他(He)資金收入項目主要(Want)爲(For)中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人(People)高等教育學費收費、附屬單位上繳收入及利息收入等。

（二）支出(Out)情況說明

2022年支出(Out)預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。

基本支出(Out)預算17223.72萬元，占總支出(Out)預算69.22%，比2021年15704.36萬元增加1519.36萬元，增長9.67%，增加原因：因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合并轉入我(I)部門導緻經費增加。項目支出(Out)預算7659.20萬元，比2021年5169.95萬元增加2489.25萬元，增長48.15%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時(Hour)未完成評估、評審工作(Do)，資金未在(Exist)年初予以(By)批複；除此之外，學校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水平骨幹專業（群）和(And)實訓基地（工程師學院、技術技能大(Big)師工作(Do)室）建設項目。2、因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)部門導緻經費增加。其中：

1.事業單位經營支出(Out)0萬元。

2.上繳上級支出(Out)0萬元。

3.對附屬單位補助支出(Out)0萬元。

三、主要(Want)支出(Out)情況

2022年部門項目預算金額共計7659.20萬元，主要(Want)是結合部門2022年業務發展需求，繼續推進特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生(Born)助學金、教師隊伍建設等項目。

四、部門“三公”經費财政撥款預算說明

（一(One)）“三公”經費的(Of)單位範圍

北京一(One)商集團有限責任公司因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括1個(Indivual)所屬單位。其他(He)單位2022年無财政撥款安排的(Of)“三公”經費預算。

（二）“三公”經費預算财政撥款情況說明

2022年“三公”經費财政撥款預算71.81萬元，比2021年“三公”經費财政撥款預算增加6.45萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本部門2022年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。

2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元，比2021年預算數16.02萬元增加1.45萬元，主要(Want)原因：事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)部門導緻經費增加，增加金額爲(For)原單位2021年預算數，整體與2021年持平。2022年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。

3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2022年預算數54.34萬元，其中，公務用(Use)車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用(Use)車運行維護費2022年預算數54.34萬元，其中：公務用(Use)車燃油28.80萬元，公務用(Use)車維修9.24萬元，公務用(Use)車保險9.24萬元，其他(He)支出(Out)7.06萬元。公務用(Use)車運行維護費2022年比2021年預算數49.34萬元增加5萬元。主要(Want)原因：事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我(I)部門導緻經費增加，增加金額爲(For)原單位2021年預算數，整體與2021年持平。

五、其他(He)情況說明

（一(One)）政府采購預算說明

2022年北京一(One)商集團有限責任公司政府采購預算總額3724.84萬元，其中：政府采購貨物預算2942.69萬元，政府采購工程預算528.76萬元，政府采購服務預算253.39萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2022年無政府購買服務安排的(Of)預算。

（三）機關運行經費說明

我(I)部門不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出(Out)績效目标情況說明

2022年，北京一(One)商集團有限責任公司填報績效目标的(Of)預算項目43個(Indivual)，占本部門本年預算項目43個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算7387.11萬元，占本部門本年項目支出(Out)預算的(Of)100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2022年無重點行政事業性收費。

（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2022年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。

（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明

截至2021年底，北京一(One)商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

六、名詞解釋

 “三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。

第二部分  2022年部門預算報表

 

附件：北京一(One)商集團有限責任公司2022年度部門預算報表 （點擊下載）