目 錄
第一(One)部分 2021年度單位預算情況說明
一(One)、單位基本情況
二、2021年收入及支出(Out)總體情況
三、主要(Want)支出(Out)情況
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
五、其他(He)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一(One)、收支總表
二、收入總表
三、支出(Out)總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)表
七、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)表
八、一(One)般公共預算财政撥款項目支出(Out)表
九、政府性基金預算财政撥款支出(Out)表
十、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)表
十一(One)、财政撥款（含一(One)般公共預算和(And)政府性基金預算）“三公”經費支出(Out)表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出(Out)績效目标申報表
第一(One)部分 2021年北京市商業學校預算情況說明
一(One)、單位基本情況
（一(One)）單位機構設置、職責
北京市商業學校創建于(At)1964年，是北京市屬公辦全日制普通中等專業學校和(And)國(Country)家級重點中職校。學校前身是北京市半工半讀商業學校，後因“文革”停辦，1979年經北京市政府批準複校，并經國(Country)家事業單位登記管理局登記注冊的(Of)事業法人(People)單位。
1.單位機構設置
本單位内設黨政辦公室、教育督導室、教務處、财會經濟系、商貿信息系、物流交通系、教育藝術系、學生(Born)處（團委）、招生(Born)就業處、人(People)力資源處、财務管理處、審計處等22個(Indivual)職能部門。
2.單位職責
北京市商業學校主要(Want)職能是培養中專學曆人(People)才，爲(For)首都現代服務業培養高素質的(Of)應用(Use)型技術人(People)才。
（1）北京市商業學校2021年計劃完成招生(Born)1000人(People)左右；
（2）高水平編制實施十四五發展規劃；推進學校綜合改革創新，實現特色高質量發展；
（3）以(By)《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和(And)特高建設任務書爲(For)導向，系統開展立德樹人(People)引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；
（4）繼續與北京聯合大(Big)學等高校合作(Do)，開展高水平貫通人(People)才培養項目建設，探索高水平貫通人(People)才培養新模式；
（5）強化創新引領，加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do)，持續推進綜合職業素養護照工作(Do)；
（6）按照北京市教委要(Want)求，持續推進雲南保山、河北青龍、新疆和(And)田、銀川、内蒙、江西等東西部協作(Do)和(And)京津冀協同發展區域的(Of)合作(Do)項目；
（7）主動做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。
（二）人(People)員構成情況
北京市商業學校事業編制300人(People)，實際231人(People)；聘用(Use)人(People)員69人(People)。
離退休人(People)員145人(People)，其中：離休1人(People)，退休144人(People)。
二、2021年收入及支出(Out)總體情況
（一(One)）2021年收入預算說明
2021年收入預算16948.44萬元，比2020年16785.84萬元增加162.6萬元，增長0.97%。其中：财政撥款15350.63萬元,比2020年14652.1萬元增加698.52萬元，增加的(Of)原因：2020年公用(Use)經費預算按相關政策壓減；統籌使用(Use)結餘資金安排預算0萬元,比2020年48.97萬元減少48.97萬元，減少的(Of)原因：結餘資金在(Exist)2020年消化完畢；其他(He)資金1597.81萬元,比2020年2084.77萬元減少486.96萬元，減少的(Of)原因：中等職業教育學費減少。其他(He)資金收入主要(Want)爲(For)中等職業教育學費、教育住宿收費收入，繼續使用(Use)的(Of)财政性結轉資金以(By)及利息收入，個(Indivual)人(People)所得稅手續費返還。
（二）2021年支出(Out)預算說明
1、基本支出(Out)預算12093.98萬元，占總支出(Out)預算71.36%，比2020年11348.97萬元增加745.01萬元，增長6.56%，增加的(Of)原因：2020年公用(Use)經費預算按相關政策壓減。
2、項目支出(Out)預算4854.46萬元，比2020年5436.86萬元減少582.41萬元，下降10.71%，減少的(Of)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，壓縮一(One)般性支出(Out)經費。較上年度相比，“特高校”項目建設經費減少。部門預算項目主要(Want)爲(For)特高建設、實訓基地建設、教育教學經費等。
3、上繳上級支出(Out)0萬元。
4、事業單位經營支出(Out)0萬元。
5、對附屬單位補助支出(Out)0萬元。
三、主要(Want)支出(Out)情況
2021年項目預算金額共計4854.46萬元，主要(Want)是結合部門2021年發展需求，全面繼續推進特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生(Born)助學金、教師隊伍建設等項目。
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
2021年“三公”經費财政撥款預算62.07萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本單位2021年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。
2.公務接待費。2021年預算數14.88萬元，主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。
3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2021年預算數47.19萬元，其中，公務用(Use)車購置費2021年預算數0萬元，公務用(Use)車運行維護費2021年預算數47.19萬元，其中：公務用(Use)車燃油25.01萬元，公務用(Use)車維修8.02萬元，公務用(Use)車保險8.02萬元，其他(He)6.14萬元。
五、其他(He)情況說明
（一(One)）政府采購預算說明
2021年北京市商業學校單位政府采購預算總額1971.39萬元，其中：政府采購貨物預算1220.05萬元，政府采購工程預算107.52萬元，政府采購服務預算643.82萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的(Of)預算。
（三）機關運行經費說明
我(I)單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。
（四）項目支出(Out)績效目标情況說明
2021年，北京市商業學校填報績效目标的(Of)預算項目29個(Indivual)，占全部預算項目29個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算4295.65萬元，占本單位全部項目支出(Out)預算的(Of)100%。詳見項目支出(Out)績效目标表。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明
本單位2021年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。
（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明
截至2020年底，北京市商業學校共有車輛15台，682.65萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備9台（套）、886.59萬元，本單位無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
六、名詞解釋
基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
“三公”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。
政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表