目 錄
第一(One)部分 2021年度單位預算情況說明
一(One)、單位基本情況
二、2021年收入及支出(Out)總體情況
三、主要(Want)支出(Out)情況
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
五、其他(He)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一(One)、收支總表
二、收入總表
三、支出(Out)總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)表
七、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)表
八、一(One)般公共預算财政撥款項目支出(Out)表
九、政府性基金預算财政撥款支出(Out)表
十、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)表
十一(One)、财政撥款（含一(One)般公共預算和(And)政府性基金預算）“三公”經費支出(Out)表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出(Out)績效目标申報表
第一(One)部分 2021年北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校預算情況說明
一(One)、單位基本情況
（一(One)）單位機構設置、職責
1.單位機構設置
北京一(One)商集團公司幹部學校成立于(At)1980年09月15日，經國(Country)家事業單位登記管理局批準成立的(Of)事業法人(People)單位。
本單位内設黨政辦公室、培訓鑒定部、成教部、教務處、信息資源處、人(People)力資源處、财務管理處、審計處等16個(Indivual)職能部門。
2.單位職責
北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校主要(Want)職能：爲(For)在(Exist)職幹部提供高等教育與培訓服務。商業成人(People)中專、大(Big)專、本科學曆教育、相關培訓、商業職業技能培訓鑒定。北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校2021年繼續完成黨員幹部培訓、黨幹教育等工作(Do)和(And)成人(People)教育招生(Born)和(And)在(Exist)職學曆教育培訓等相關工作(Do)。
（二）人(People)員構成情況
北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校事業編制118人(People)，實際64人(People)；聘用(Use)人(People)員10人(People)。
離退休人(People)員76人(People)，其中：退休76人(People)。
二、2021年收入及支出(Out)總體情況
（一(One)）2021年收入預算說明
2021年收入預算3140.9萬元，比2020年3252.64萬元減少111.74萬元，下降3.44%。其中：财政撥款3120.9萬元,比2020年3067.73萬元增加53.17萬元，增加的(Of)原因：2020年公用(Use)經費預算按相關政策壓減；統籌使用(Use)結餘資金安排預算0萬元,比2020年126.91萬元減少126.91萬元，減少的(Of)原因：結餘資金在(Exist)2020年消化完畢；其他(He)資金20萬元,比2020年58萬元減少38萬元，減少的(Of)原因：成人(People)教育學費相對上年有所減少。其他(He)資金收入主要(Want)爲(For)成人(People)教育學費收費。
（二）2021年支出(Out)預算說明
1、基本支出(Out)預算2825.41萬元，占總支出(Out)預算89.96%，比2020年2853.06萬元減少27.65萬元，下降0.97%。減少的(Of)原因：2021年無統籌使用(Use)結餘資金安排本年度預算。
2、項目支出(Out)預算315.49萬元，比2020年399.58萬元減少84.09萬元，下降21.04%，下降的(Of)原因：較上年度相比，改善辦學條件項目經費有所減少。部門預算項目主要(Want)爲(For)教育教學和(And)改善辦學條件等經費。
3、上繳上級支出(Out)0萬元。
4、事業單位經營支出(Out)0萬元。
5、對附屬單位補助支出(Out)0萬元。
三、主要(Want)支出(Out)情況
2021年項目預算金額共計315.49萬元，主要(Want)是結合單位2021年發展需求，申請教育教學、改善辦學條件等項目。
四、單位“三公”經費财政撥款預算說明
2021年“三公”經費财政撥款預算3.29萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本單位2021年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。
2.公務接待費。2021年預算數1.14萬元，主要(Want)用(Use)于(At)成人(People)教育合作(Do)辦學業務來(Come)訪接待等方面。
3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2021年預算數2.15萬元，其中，公務用(Use)車購置費2021年預算數0萬元，公務用(Use)車運行維護費2021年預算數2.15萬元，其中：公務用(Use)車燃油1.14萬元，公務用(Use)車維修0.37萬元，公務用(Use)車保險0.37萬元，其他(He)0.28萬元。
五、其他(He)情況說明
（一(One)）政府采購預算說明
2021年北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校政府采購預算總額271.16萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算181.09萬元，政府采購服務預算90.06萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的(Of)預算。
（三）機關運行經費說明
我(I)單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。
（四）項目支出(Out)績效目标情況說明
2021年，北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校填報績效目标的(Of)預算項目3個(Indivual)，占本單位全部預算項目3個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算315.49萬元，占本單位年初全部項目支出(Out)預算的(Of)100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明
本單位2021年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。
（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明
截至2020年底，北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校共有車輛1台，17.71萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備1台（套）、50萬元，本單位無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
六、名詞解釋
“三公”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。
政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表